Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 772019 |
Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Autodoprava Cuninka, ,s.r |
Adresa: | Bernolákova 667/24,91921 Zeleneč |
IČO: | 47031972 |
Predmet: | oprava Tatry |
Fakturovaná suma s DPH: | 927,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_19 |
Zverejnené: | 01.06.2019 |