Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051916240 |
Číslo faktúry: | FD /0133/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 05/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 949,92 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0133_19 |
Zverejnené: | 12.06.2019 |