Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30190193 |
Číslo faktúry: |
FD /0125/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
06/2019 internet portál e- turizmu |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2019 |
Dátum úhrady: |
07.06.2019 |
Súbor: |
FD_0125_19 |
Zverejnené: |
12.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov