Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8400154521 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Distribúcia SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské Nivy 44/b,82511 Bratislava |
IČO: |
35910739 |
Predmet: |
poplatok za pripojenie (plyn) |
Fakturovaná suma s DPH: |
216,36 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.07.2019 |
Dátum úhrady: |
23.06.2019 |
Súbor: |
FD_0145_19 |
Zverejnené: |
09.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov