Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
80721391/6/7 |
Číslo faktúry: |
FD /0169/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
29,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
29.07.2019 |
Dátum úhrady: |
19.07.2019 |
Súbor: |
FD_0169_19 |
Zverejnené: |
07.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov