Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051923091 |
Číslo faktúry: | FD /0186/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 07/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 946,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.08.2019 |
Dátum úhrady: | 12.08.2019 |
Súbor: | FD_0186_19 |
Zverejnené: | 19.08.2019 |