Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 292014 |
Číslo faktúry: | FD /0352/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Križanová Mária |
Adresa: | Vajanského 11, Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | čistiaci materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 242,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0352_14 |
Zverejnené: | 18.12.2014 |