Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71900102 |
Číslo faktúry: | FD /0213/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | engo, s.r.o |
Adresa: | Bulharská 35,91701 Trnava |
IČO: | 31376053 |
Predmet: | postrek ihriska OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
Súbor: | FD_0213_19 |
Zverejnené: | 09.09.2019 |