Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8120262546 |
Číslo faktúry: | FD /0203/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 09/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 945,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2019 |
Dátum úhrady: | 06.09.2019 |
Súbor: | FD_0203_19 |
Zverejnené: | 09.09.2019 |