Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0021/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0224/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
prepravu mikrobusom pre FS Dudváh na Slovenský deň kroja, 07.09.2019, do Banskej Bystrice, tam a späť. |
Fakturovaná suma s DPH: |
417,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
23.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.10.2019 |
Dátum úhrady: |
24.09.2019 |
Súbor: |
FD_0224_19 |
Zverejnené: |
03.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov