Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0303/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1364,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
Dátum úhrady: | 10.12.2019 |
Súbor: | FD_0303_19 |
Zverejnené: | 11.12.2019 |