Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0316/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 11/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 178,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
Súbor: | FD_0316_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |