Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0314/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. KD - ročné (jedno odberné miesto) - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-2,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
12.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
26.12.2019 |
Dátum úhrady: |
23.12.2019 |
Súbor: |
FD_0314_19 |
Zverejnené: |
10.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov