Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0026/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
vyúčt. 02/2020 internet portál e turizmu |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
17.02.2020 |
Dátum úhrady: |
10.02.2020 |
Súbor: |
FD_0026_20 |
Zverejnené: |
28.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov