Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0170/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 06/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
Súbor: | FD_0170_20 |
Zverejnené: | 30.07.2020 |