Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0220/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | dobitie kariet 08/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 898,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
Dátum úhrady: | 02.09.2020 |
Súbor: | FD_0220_20 |
Zverejnené: | 03.09.2020 |