Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0237/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | ENGO, s.r.o |
Adresa: | Bulharská 7426/35,91701 Trnava |
IČO: | 31376053 |
Predmet: | dosev trávy - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 1340,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2020 |
Dátum úhrady: | 14.09.2020 |
Súbor: | FD_0237_20 |
Zverejnené: | 07.10.2020 |