Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0279/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Lamitec, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Plynárenská 2,82109 Bratislava |
IČO: |
35710691 |
Predmet: |
dezinfekcia, kancelársky materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
173,87 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
26.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
26.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2020 |
Dátum úhrady: |
29.10.2020 |
Súbor: |
FD_0279_20 |
Zverejnené: |
06.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov