Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0283/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
Adresa: |
Veterná 6489/10,91701 Trnava |
IČO: |
43742688 |
Predmet: |
pracovné ochranné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
600,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
29.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
29.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
05.11.2020 |
Dátum úhrady: |
30.10.2020 |
Súbor: |
FD_0283_20 |
Zverejnené: |
06.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov