Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1540001190 |
Číslo faktúry: | FD /0017/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1862,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2015 |
Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
Súbor: | FD_0017_15 |
Zverejnené: | 23.02.2015 |