Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0309/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 12/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 596,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 02.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2020 |
Dátum úhrady: | 02.12.2020 |
Súbor: | FD_0309_20 |
Zverejnené: | 16.12.2020 |