Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0322/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: |
Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: |
36046884 |
Predmet: |
navýšenie priestoru o 5 GB od 01.12.2020 - 30.11.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
14.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
10.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
24.12.2020 |
Dátum úhrady: |
14.12.2020 |
Súbor: |
FD_0322_20 |
Zverejnené: |
11.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov