Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2770488280 |
Číslo faktúry: | FD /0025/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt.01/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 137,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0025_15 |
Zverejnené: | 23.02.2015 |