Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0044/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 01/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2021 |
Dátum úhrady: | 18.02.2021 |
Súbor: | FAD_0044_21 |
Zverejnené: | 18.02.2021 |