Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0052/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 01/2021 VO,KD,hasiči, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
1243,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2021 |
Dátum úhrady: |
11.02.2021 |
Súbor: |
FAD_0052_21 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov