Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0347/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.10.2020. - 31.12.2020 vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
686,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2021 |
Dátum úhrady: |
22.01.2021 |
Súbor: |
FD_0347_20 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov