Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0022/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
vyúčt. SMS - hasiči - 01/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2021 |
Dátum úhrady: |
02.02.2021 |
Súbor: |
FAD_0022_21 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov