Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0065/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Vlčie Hrdlo 68,82107 Bratislava |
IČO: |
17329477 |
Predmet: |
servis hasičského vozidla IVECO Daily |
Fakturovaná suma s DPH: |
339,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
26.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
12.03.2021 |
Dátum úhrady: |
01.03.2021 |
Súbor: |
FAD_0065_21 |
Zverejnené: |
10.03.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov