Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0132/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
27.04.2021 |
Dátum úhrady: |
16.04.2021 |
Súbor: |
FAD_0132_21 |
Zverejnené: |
19.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov