Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 682187 |
Číslo faktúry: | FD /0003/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SAMNET infor.systém samos |
Adresa: | Farská 9,94901 Nitra 9 |
IČO: | 37867440 |
Predmet: | info o dotáciách 2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0003_14 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |