Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1094575078 |
Číslo faktúry: |
FD /0062/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
08.02. - 07.03.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
78,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.03.2015 |
Dátum vystavenia: |
16.03.2015 |
Dátum splatnosti: |
27.03.2015 |
Dátum úhrady: |
23.03.2015 |
Súbor: |
FD_0062_15 |
Zverejnené: |
25.03.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov