Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0376/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
TT comp s.r.o |
Adresa: |
Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: |
44476272 |
Predmet: |
lišta, servis PC 365 - 10/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
90,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
29.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
12.11.2021 |
Dátum úhrady: |
12.11.2021 |
Súbor: |
FAD_0376_21 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov