Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0378/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 10/2021 VO,KD,OŠK,DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1230,98 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2021 |
Dátum úhrady: |
12.11.2021 |
Súbor: |
FAD_0378_21 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov