Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0425/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | TT comp s.r.o |
Adresa: | Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: | 44476272 |
Predmet: | vyúčt. 12/2021 - údržba PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0425_21 |
Zverejnené: | 31.01.2022 |