Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0438/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. za 12/2021 - VO,KD,DHZO,OŠK, pedikúra,kaderníctvo |
Fakturovaná suma s DPH: |
1435,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0438_21 |
Zverejnené: |
31.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov