Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0060/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
41,35 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2022 |
Dátum úhrady: |
21.03.2022 |
Súbor: |
FDO_0060_22 |
Zverejnené: |
29.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov