Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 141531 |
Číslo faktúry: | FD /0005/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | AUTOCOMODEX Trnava,sro |
Adresa: | Nitrianska 1,91702 Trnava 2 |
IČO: | 31443036 |
Predmet: | oprava bŕzd Fábie |
Fakturovaná suma s DPH: | 364,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0005_14 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |