Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0119/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | poplatok 04/2022 (doúčtovanie) |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2022 |
Dátum úhrady: | 12.05.2022 |
Súbor: | FDO_0119_22 |
Zverejnené: | 17.05.2022 |