Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9757643182 |
Číslo faktúry: | FD /0291/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 12/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD_0291_13 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |