Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0196/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | tonery do tlačiarní |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2022 |
Dátum úhrady: | 04.08.2022 |
Súbor: | FDO_0196_22 |
Zverejnené: | 08.08.2022 |