Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0221/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: | Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | prevádzkové služby za rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 460,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
Dátum úhrady: | 05.09.2022 |
Súbor: | FDO_0221_22 |
Zverejnené: | 07.09.2022 |