Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0341/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.10. - 07.11.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0341_22 |
Zverejnené: | 22.11.2022 |