Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0032/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0007/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
BEGA, s.r.o |
Adresa: |
,95136 Lehota |
IČO: |
36547654 |
Predmet: |
stoličky, podľa cenovej ponuky zo dňa 01.12.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
7560,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.02.2023 |
Dátum úhrady: |
17.01.2023 |
Súbor: |
FD_0007_23 |
Zverejnené: |
07.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov