Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0402/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. opráv kanal. prípojok - 12/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
3695,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
06.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FDO_0402_22 |
Zverejnené: |
09.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov