Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0061/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Firesystém, s.r.o |
Adresa: | Nižná Korňa 501,02321 Korňa |
IČO: | 44543697 |
Predmet: | náhradné diely - DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 856,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
Súbor: | FD_0061_23 |
Zverejnené: | 14.03.2023 |