Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0106/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4145,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2023 |
Dátum úhrady: | 13.04.2023 |
Súbor: | FD_0106_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |