Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0111/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Adresa: |
Horná 82/25,97401 Banská Bystrica 1 |
IČO: |
31595545 |
Predmet: |
havarijné - Fábia - 02.05.2023 - 01.05.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
183,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
02.05.2023 |
Dátum úhrady: |
24.04.2023 |
Súbor: |
FD_0111_23 |
Zverejnené: |
26.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov