Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0121/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 05/2023 - 11 odb. miest |
Fakturovaná suma s DPH: |
745,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.05.2023 |
Dátum úhrady: |
03.05.2023 |
Súbor: |
FD_0121_23 |
Zverejnené: |
12.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov