Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0006/23 |
Číslo faktúry: |
FD /0143/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Adresa: |
Sliačska 1E,83152 Bratislava |
IČO: |
52724077 |
Predmet: |
kancelársky materiál podľa cenovej ponuky, zo dňa 10.5.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
533,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
17.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
16.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2023 |
Dátum úhrady: |
18.05.2023 |
Súbor: |
FD_0143_23 |
Zverejnené: |
23.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov