Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0179/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
OZ Pomoc psíkom |
Adresa: |
Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
IČO: |
52823831 |
Predmet: |
paušálny poplatok - 06/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
85,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0179_23 |
Zverejnené: |
07.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov